具体描述
《企业内部控制与审计》共分为十章，第1章至第3章阐述了内部控制与审计的基本理论和测试评价技术，第四章至第九章分别详细介绍了企业销假售的收款循环，采购与付款循环，生产循环等控制环节和测试程序等内容。第十章从优化的同部控制监督等方面，论述了内部控制系统的有效运行。作者力求做到了通俗易懂，内容翔实并能应用于实际操作。《企业内部控制与审计》对从事企业单位内部控制审计的注册会计师，企业内部审认人员，事业单位审计人员和实际工作者具有指导作用。
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读后感
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用户评价
这本著作，简直就是给企业一把“度量衡”，让我能够更客观、更科学地看待企业的“健康度”。我一直在思考，为什么有些企业能够基业长青，而有些却昙花一现。这本书给出了让我信服的答案。它不仅仅是关于“规则”和“流程”，更是关于“思维方式”的重塑。书中对于“控制环境”的探讨，让我意识到一个企业文化的基石有多么重要，一个崇尚诚信、责任和合规的文化，是所有控制措施有效实施的前提。我被书中关于“信息系统控制”的章节深深吸引，在数字化浪潮席卷的今天，如何保障信息系统的安全、可靠和完整，直接关系到企业的生死存亡。书中详细讲解了数据防篡改、访问权限控制、系统审计日志等关键点，让我对信息安全有了更系统的认识。此外，关于“财务报告的可靠性”的论述，也让我深刻理解了财务信息背后的逻辑和潜在的风险，这对于我这样的非财务专业人士来说，是一笔宝贵的财富。这本书让我明白，所谓的“控制”和“审计”，并不是为了“找麻烦”，而是为了让企业这个复杂的“机器”能够以最优的状态运转，最大限度地规避风险，实现可持续发展。
评分这本书给我的启发，简直是从“埋头苦干”到“抬头看路”的转变。过去，我总是习惯性地专注于完成自己的任务，对公司整体的运营状况了解不多，更谈不上对潜在的风险有深入的认识。这本书就像一盏明灯，为我打开了认识企业“生命线”的视角。它不仅深入浅出地讲解了企业不同层级的控制目标，从战略层面到运营层面，再到信息技术层面，让我看到了一个企业是如何通过层层“关卡”来保障其健康运行的。书中对“风险管理”的阐述尤其让我茅塞顿开。我以前只知道“风险”是个坏东西，却不知道如何系统地识别、评估和应对。这本书提供了一个清晰的框架，教我如何从内外部环境中寻找潜在的风险源，并用量化的方法去评估它们的可能性和影响程度，然后制定相应的控制措施。我尤其喜欢书中关于“内部审计”的章节，它不再是枯燥乏味的条款罗列，而是通过生动的案例，展示了审计如何在企业内部发现问题、提出改进建议，甚至成为企业优化管理的“智囊团”。读完这本书，我不再只是一个“执行者”，而是开始思考“为什么”和“怎么样”能做得更好，对企业整体的理解和贡献也提升了一个层次。
评分这本书，我只能用“相见恨晚”来形容。我从事市场营销工作多年，一直以来都专注于如何将产品和服务有效地推向市场，但对于企业内部的运作机制，特别是如何保障信息和流程的“生命力”，了解甚少。读了这本书，我才真正明白，一个成功的市场营销活动，离不开一个稳定、可靠的内部运营支撑。书中关于“业务流程的控制”的讲解，让我认识到，即使是最成功的营销策略，如果其背后的执行流程存在漏洞，也可能导致前功尽弃。我特别喜欢书中关于“信息系统审计”的章节，它让我了解到，在信息时代，数据的重要性不言而喻，而如何确保这些数据的真实性、完整性和安全性，是企业生存和发展的基石。书中详细阐述了如何通过技术手段和管理措施来防范信息泄露、数据篡改等风险，这对于我理解用户数据的使用和保护，有了更深刻的认识。此外，关于“风险评估”和“内控缺陷管理”的内容，也让我看到了企业是如何通过不断地自我审视和改进，来提升整体运营效率和风险抵御能力的。这本书不仅仅是为财务和审计人员量身定制，对于任何希望更全面了解企业运作、提升自身专业价值的职场人士来说，都具有极其重要的参考价值。
评分阅读此书，让我对“如何管理好一个团队”这件事有了颠覆性的认识。我一直认为，只要大家分工明确，各司其职，项目就能顺利推进。然而，书中关于“内部控制”的理念，让我看到了更深层次的维度。它并非简单地将任务分配下去，而是强调了整个协作过程中，每一个环节、每一个步骤都应该被“设计”和“监控”。例如，书中提出的“职责分离”原则，就让我意识到，将权力过度集中在一个人的手中，或者将相互关联的职责交给同一个人，都可能埋下巨大的风险隐患。我开始反思自己团队的管理方式，是否因为图方便，而无意中忽略了这些潜在的风险。书中关于“内部审计”的介绍，更是让我眼前一亮。它不再是“事后诸葛亮”，而是通过前瞻性的视角，对企业的运营流程进行“健康体检”，及时发现和纠正可能出现的偏差。我印象深刻的是书中提到的一些“内部控制测试”的方法，比如抽样检查、穿行测试等等，这些方法让我看到了如何用系统性的方式来验证控制措施的有效性。读完这本书，我仿佛获得了一套“管理宝典”，让我能够更系统、更全面地看待团队的管理，也更有信心去打造一个高效、稳健的协作环境。
评分这本书简直就是一本“效率提升秘籍”！我一直饱受项目管理上的混乱困扰，各种流程衔接不顺畅，团队成员之间信息传递滞后，导致项目周期一拖再拖，成本也居高不下。读了这本书，我才意识到很多问题根源在于缺乏一套行之有效的内部运作机制。书中详细阐述了如何设计和实施一套清晰、可执行的流程，从项目启动的立项审批、资源分配，到执行过程中的进度监控、风险预警，再到项目收尾的成果评估、经验总结，每个环节都被分解得明明白白。我印象最深刻的是关于“关键节点控制”的部分，它教我如何识别项目中的风险点和瓶颈，并提前制定应对策略，而不是等到问题出现才手忙脚乱。书中还提供了很多实用的工具和表格，比如项目进度甘特图的优化、风险登记表的填写指南等等，我直接拿来就能套用，省去了自己摸索的时间。最重要的是，这本书让我明白了“控制”并非束缚，而是为了让整个团队更顺畅、更高效地运转，实现“目标一致，步调统一”。现在，我的项目管理能力得到了质的飞跃，团队的执行力也明显增强，项目按时按质完成的概率大大提高。
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